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徐汇区启新小学廉政风险防范管理汇总表
2016-12-23  作者(来源):[暂无]

部门

具体岗位

权力事项

潜在廉政风险点

风险等级

防控措施

分管领导

校长室

党支部书记

1.        落实党风廉政建设主体责任清单制定与推进

2.        执行“三重一大”集体决策制度

3.        发展党员、干部选拔

4.        评优评先

5.        宣传报道及舆情发布

6.        党费收缴及使用

7.        党员干部教育培训

8.        民主管理

1.        是否与上级应时项目要求匹配

2.        监督是否按规定进行讨论和决策,监督是否按规定操作

3.        发展、选拔前考察,发展、选拔是否符合相关程序

4.        是否按条件推荐,是否符合推荐程序

5.        审核各项支出手续是否符合采购规定,审核各类舆情发布及信息报道是否符合规定

6.        审核各项支出手续是否符合党费使用规定

7.        是否按要求做培训与宣传

8.        监督教代会是否工作按程序操作

党务公开

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校长

1.        执行“三重一大”集体决策制度

2.        干部选拔、人事招聘

3.        骨干推荐、科研、赛事等评比

4.        资金和财产管理

5.        招生工作、工程项目等

6.        安全工作

 

 

1.        是否按规定进行讨论和决策,是否按规定操作

2.        选拔对象、人事招聘的条件是否符合规定,选拔、人事招聘是否符合相关程序

3.        是否按条件推荐,是否符合推荐程序

4.        审核各部门各项支出手续是否符合使用规定,审核各部门各项支出手续是否符合采购规定

5.        审核执行是否符合当年区下发文件精神的规定

6.        监管校园人防、物防、技防是否符合规定

政务公开

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副校长

1.        执行“三重一大”集体决策制度

2.        德育工作、班主任工作

3.        骨干推荐、科研、赛事等评比

4.        招生工作

5.        安全工作

6.        师德考核

 

 

1.        是否按规定进行讨论和决策,是否按规定操作

2.        审核德育管理工作是否符合规章制度,审核班主任工作考核和评比等工作是否符合要求和程序

3.        是否按条件推荐,是否符合推荐程序

4.        审核执行是否符合当年区下发文件精神的规定,审核程序是否准确,归档资料是否完整

5.        监管校园安全工作,审核校园伤害事故处理的程序及材料

6.        是否按要求执行与操作,考核结果是否公开

政务公开

校长

教导处

教学教导

1.        教学管理

2.        教学质量(检查)

3.        征订教材

4.        毕业班工作

5.        教学活动经费预算及管理及审核

6.        教学资料

 

1.        是否按计划执行教学管理,综合评价系统登录、成绩管理、学生成长手册中的教师评价是否符合要求

2.        考查(试)试卷管理是否严密,教学检查是否根据检查标准如实反馈

3.        是否符合上级文件要求进行征订,监督各年级各学科是否有不符合征订教材的现象

4.        是否按每年招生和毕业班文件规定的程序操作

5.        是否将每年毕业班工作资料及时、完整归档

6.        是否按教学活动经费预算执行,审核教学经费是否按财务规定流程操作

7.        是否按学期工作内容办理归档手续

严格流程、责任监管

校长

德育教导

1.        德育管理

2.        德育工作考核

3.        征订校服、征询课外活费等

4.        招生工作

5.        德育评优、推荐

6.        教育活动经费预算及使用审核

7.        德育资料

 

1.        是否按计划开展各类德育活动,综合评价系统登录、成绩管理、学生成长手册中教师的品德评语等是否符合要求

2.        是否根据考核标准对年级组长、班主任进行公正客观的考核

3.        是否符合上级文件要求由家委会讨论并向广大家长做宣传

4.        是否按招生工作文件操作,资料及时归档

5.        是否符合评优或推荐的条件,是否按评优或推荐程序操作

6.        是否按德育活动经费预算执行,审核活动经费是否按财务规定流程操作

7.        是否按学期工作内容办理归档手续

严格流程、适时适度公开、责任监管

副校长

科研、师训教导

1.        师训工作考核

2.        信息或舆情发布

3.        师训校本资料

4.        校级课题的立项与课题的结题

5.        课题研究经费的管理和使用

1.        是否按规定进行考勤,是否按师训要求如实记录学分

2.        各类舆情发布及信息报道是否审核,是否监督各信息编辑人员按规定程序递交或上报信息

3.        是否记录详细,及时归档

4.        立项、结题等是否按流程操作,有无弄虚作假

5.        票据、资料是否完整、有无弄虚作假

严格流程、责任监管

副校长

教务员

1.        学籍管理

2.        排课表、护导表、调课

3.        考务工作

4.        招生分班

5.        教学参考用书、教学参考管理

6.        学籍、考务资料

1.        是否按学籍管理制度操作

2.        是否以权谋私

3.        是否弄虚作假、泄密

4.        是否按人员比例、性别、区域等进行合理编班

5.        是否定期整理

6.        是否按学期工作内容办理归档手续,资料是否具备真实性、完整性

严格流程、责任监管

教学教导

总务处

总务主任

1.        部门预算编制与执行

2.        校舍、水电、消防安全设施等管理

3.        教育教学设施维护维修

4.        基建项目

5.        资产管理

6.        校服定制、质检、发放

7.        学生收费管理

8.        食堂质量监管

 

1.        是否按年度上级下达预算要求和校情合理编制预算,是否根据预算有计划地执行,调整预算是否综合考虑资金、紧急等状况

2.        是否定期检查,是否及时维修维护

3.        是否定期检查,是否及时维修维护

4.        审核是否有资质,审核是否有三家报价,是否请法律顾问协助审核合同的文书内容

5.        审核采购、清场、处理是否按规定执行

6.        是否按上级文件规定程序操作

7.        是否按“明白交费卡”操作,是否按要求对学生收取的费用进行“一学期一结算”

8.        是否定期检查食堂设备及食堂工作

严格流程、责任监管

校长

报账员

1.        记账、报账

2.        受理并审验各类报销凭证

3.        管理库存现金及各类现金发放

4.        递交各类原始票据等凭证

是否按制度、流程办事,是否弄虚作假

 

 

严格流程、责任监管

总务主任

财产保管员

1.        物资验收、入库

2.        物资领用、借用

3.        财产盘点、清查

4.        财产处置

 

1.        是否及时办理登记入账手续

2.        是否及时办理领用、借用登记手续

3.        清点小组是否按时间规定定期盘点、清查

4.        是否按不同类别财产处置规定操作

5.        账册登记是否清晰、准确

严格流程、责任监管

总务主任

网管

1.        协助网络设备、软件购买计划与必要的补充采购

2.        电教设备的发放、安装与管理

3.        电教设备资料管理

1.        是否符合购置的实际情况

2.        是否及时办理登记手续

3.        资料是否完整,是否弄虚作假

 

严格流程、责任监管

总务主任

图书管理员

1.        图书经费的管理及使用

2.        图书资料的管理及借阅

3.        书籍的订阅

1.        购书票据是否真实、有效

2.        是否按图书借阅制度安排借阅,是否对外借书籍的归还有登记、赔偿(或教育)

3.        是否按正规渠道进行购书

严格流程

总务主任

卫生老师

1.        常用外用药、消毒水等的采购与保管

2.        医疗理赔

3.        健康档案、伤害事故的记录

1.        是否公物私用

2.         审核各类资料是否真实有效

3.        记录是否真实

严格流程

总务主任

档案管理员

1.        资料归档整理

2.        立卷档案借阅

3.        准备检查资料

 

1.        归档是否及时,整理是否规范,资料是否破损

2.        重要资料借阅是否持有上级部门通知,是否办理借阅手续

3.        是否按上级检查文档目录整理

严格流程

总务主任

工会

工会主席

1.        执行“三重一大”集体决策制度

2.        工会经费预算、管理及使用

3.        民主管理(教代会)

4.        工会评优评先、骨干推荐

5.        医疗理赔

1.        监督是否按规定进行讨论和决策,监督是否按规定操作

2.        审核各项支出手续是否符合使用规定,审核各项支出手续是否符合采购规定

3.        是否按规范程序进行,提案是否由主席团审议答复

4.        监督是否按条件推荐,监督是否符合推荐程序

5.        审核各类资料是否真实有效,审核各类理赔程序是否符合规范

严格流程、责任监管、校务公开

书记

经审委员

1.        审查工会预决算

2.        审查各类原始凭证、库存现金、银行对账单

1.        审查预算执行情况是否符合上级文件规定操作

2.        票据、资料是否完整、有无弄虚作假,库存现金是是否符合规定

责任监管

书记

团支部

团支部书记

1.        团干部的选拔、培养

2.        各级评优、推荐

1.        是否按条件选拔、培养

2.        是否按条件推荐、是否符合推荐程序

严格流程、适时适度公开、责任监管

书记

大队部

大队辅导员

1.        队部管理

2.        少先队各类评比活动

3.        少先队评优、推荐

4.        少代会

5.        社会实践活动

6.        资料归档

1.        审核中队是否按队部计划执行工作

2.        是否按活动标准进行评比,是否按活动程序进行操作

3.        审核评优、推荐条件是否符合规定,审核是否按评优程序操作

4.        是否按日期、程序规范操作,委员换届选举票数是否公开,是否收集提案并做答复

5.        经费的管理与使用是否符合合同规定

6.        是否按学期工作内容办理归档手续

严格流程、适时适度公开、责任监管

德育教导

人事

人事联络员

1.        招聘工作

2.        岗位设置

3.        年度绩效考核、学年业务考核

4.        职称评审

5.        工资管理

6.        绩效发放

7.        社保缴纳

是否按文件或制度规定的时间、程序操作,资料保存是否具备真实性、完整性

 

 

严格流程、适时适度公开

校长

教研组

教研组长

1.        教研组管理

2.        综合评价系统工作

3.        教研组活动人员安排等

4.        学科组评优、推荐

5.        对备课组长、学科教师进行考核

6.        教研组资料

1.        是否按计划开展教研组研讨活动

2.        审核组员是否登录对学生的及学科成绩、学科评价等认真录入与管理(包括学生成长手册)

 

3.        是否按教研组活动方案执行

4.        是否符合评优或推荐的条件,是否按评优或推荐程序操作

5.        是否按标准组织考核

6.        是否按学期工作内容办理归档手续

严格流程

教学教导

备课组长

1.        备课组管理

2.        备课组资料

1.        是否按计划开展备课组好的

2.        是否做好各项记录和资料归档工作

严格流程

教学教导

年级组

年级组长

1.        年级管理

2.        综合评价系统工作

3.        年级活动人员安排等

4.        年级评优、推荐

5.        组内成员师德考核

6.        年级资料

 

1.        是否按计划开展年级活动

2.        审核组员是否登录对学生的行为规范及学科成绩、评语等认真录入与管理(包括学生成长手册)

3.        是否按年级活动方案执行

4.        是否符合评优或推荐的条件,是否按评优或推荐程序操作

5.        是否按标准组织考核

6.        是否按学期工作内容办理归档手续

民主公开

德育教导

班主任

1.        班级管理

2.        综合评价系统工作

3.        班级活动

4.        班级评优、推荐

5.        学生干部选拔

6.        班级资料

1.        是否按计划开展年级活动

2.        是否登录对学生的行为规范及学科成绩、评语等认真录入与管理(包括学生成长手册)

3.        是否按班级活动方案执行

4.        是否符合评优或推荐的条件,是否按评优或推荐程序操作

5.        是否按学生自荐、民主选举、公开唱票、宣布结果进行操作

6.        是否按学期工作内容办理归档手续

民主公开

德育教导

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