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部门 |
具体岗位 |
权力事项 |
潜在廉政风险点 |
风险等级 |
防控措施 |
分管领导 |
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校长室 |
党支部书记 |
1. 落实党风廉政建设主体责任清单制定与推进
2. 执行“三重一大”集体决策制度
3. 发展党员、干部选拔
4. 评优评先
5. 宣传报道及舆情发布
6. 党费收缴及使用
7. 党员干部教育培训
8. 民主管理 |
1. 是否与上级应时项目要求匹配
2. 监督是否按规定进行讨论和决策，监督是否按规定操作
3. 发展、选拔前考察，发展、选拔是否符合相关程序
4. 是否按条件推荐，是否符合推荐程序
5. 审核各项支出手续是否符合采购规定，审核各类舆情发布及信息报道是否符合规定
6. 审核各项支出手续是否符合党费使用规定
7. 是否按要求做培训与宣传
8. 监督教代会是否工作按程序操作 |
高 |
党务公开 |
/ |
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校长 |
1. 执行“三重一大”集体决策制度
2. 干部选拔、人事招聘
3. 骨干推荐、科研、赛事等评比
4. 资金和财产管理
5. 招生工作、工程项目等
6. 安全工作
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1. 是否按规定进行讨论和决策，是否按规定操作
2. 选拔对象、人事招聘的条件是否符合规定，选拔、人事招聘是否符合相关程序
3. 是否按条件推荐，是否符合推荐程序
4. 审核各部门各项支出手续是否符合使用规定，审核各部门各项支出手续是否符合采购规定
5. 审核执行是否符合当年区下发文件精神的规定
6. 监管校园人防、物防、技防是否符合规定 |
高 |
政务公开 |
/ |
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副校长 |
1. 执行“三重一大”集体决策制度
2. 德育工作、班主任工作
3. 骨干推荐、科研、赛事等评比
4. 招生工作
5. 安全工作
6. 师德考核
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1. 是否按规定进行讨论和决策，是否按规定操作
2. 审核德育管理工作是否符合规章制度，审核班主任工作考核和评比等工作是否符合要求和程序
3. 是否按条件推荐，是否符合推荐程序
4. 审核执行是否符合当年区下发文件精神的规定，审核程序是否准确，归档资料是否完整
5. 监管校园安全工作，审核校园伤害事故处理的程序及材料
6. 是否按要求执行与操作，考核结果是否公开 |
高 |
政务公开 |
校长 |
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教导处 |
教学教导 |
1. 教学管理
2. 教学质量（检查）
3. 征订教材
4. 毕业班工作
5. 教学活动经费预算及管理及审核
6. 教学资料
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1. 是否按计划执行教学管理，综合评价系统登录、成绩管理、学生成长手册中的教师评价是否符合要求
2. 考查（试）试卷管理是否严密，教学检查是否根据检查标准如实反馈
3. 是否符合上级文件要求进行征订，监督各年级各学科是否有不符合征订教材的现象
4. 是否按每年招生和毕业班文件规定的程序操作
5. 是否将每年毕业班工作资料及时、完整归档
6. 是否按教学活动经费预算执行，审核教学经费是否按财务规定流程操作
7. 是否按学期工作内容办理归档手续 |
高 |
严格流程、责任监管 |
校长 |
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德育教导 |
1. 德育管理
2. 德育工作考核
3. 征订校服、征询课外活费等
4. 招生工作
5. 德育评优、推荐
6. 教育活动经费预算及使用审核
7. 德育资料
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1. 是否按计划开展各类德育活动，综合评价系统登录、成绩管理、学生成长手册中教师的品德评语等是否符合要求
2. 是否根据考核标准对年级组长、班主任进行公正客观的考核
3. 是否符合上级文件要求由家委会讨论并向广大家长做宣传
4. 是否按招生工作文件操作，资料及时归档
5. 是否符合评优或推荐的条件，是否按评优或推荐程序操作
6. 是否按德育活动经费预算执行，审核活动经费是否按财务规定流程操作
7. 是否按学期工作内容办理归档手续 |
高 |
严格流程、适时适度公开、责任监管 |
副校长 |
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科研、师训教导 |
1. 师训工作考核
2. 信息或舆情发布
3. 师训校本资料
4. 校级课题的立项与课题的结题
5. 课题研究经费的管理和使用 |
1. 是否按规定进行考勤，是否按师训要求如实记录学分
2. 各类舆情发布及信息报道是否审核，是否监督各信息编辑人员按规定程序递交或上报信息
3. 是否记录详细，及时归档
4. 立项、结题等是否按流程操作，有无弄虚作假
5. 票据、资料是否完整、有无弄虚作假 |
低 |
严格流程、责任监管 |
副校长 |
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教务员 |
1. 学籍管理
2. 排课表、护导表、调课
3. 考务工作
4. 招生分班
5. 教学参考用书、教学参考管理
6. 学籍、考务资料 |
1. 是否按学籍管理制度操作
2. 是否以权谋私
3. 是否弄虚作假、泄密
4. 是否按人员比例、性别、区域等进行合理编班
5. 是否定期整理
6. 是否按学期工作内容办理归档手续，资料是否具备真实性、完整性 |
高 |
严格流程、责任监管 |
教学教导 |
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总务处 |
总务主任 |
1. 部门预算编制与执行
2. 校舍、水电、消防安全设施等管理
3. 教育教学设施维护维修
4. 基建项目
5. 资产管理
6. 校服定制、质检、发放
7. 学生收费管理
8. 食堂质量监管
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1. 是否按年度上级下达预算要求和校情合理编制预算，是否根据预算有计划地执行，调整预算是否综合考虑资金、紧急等状况
2. 是否定期检查，是否及时维修维护
3. 是否定期检查，是否及时维修维护
4. 审核是否有资质，审核是否有三家报价，是否请法律顾问协助审核合同的文书内容
5. 审核采购、清场、处理是否按规定执行
6. 是否按上级文件规定程序操作
7. 是否按“明白交费卡”操作，是否按要求对学生收取的费用进行“一学期一结算”
8. 是否定期检查食堂设备及食堂工作 |
高 |
严格流程、责任监管 |
校长 |
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报账员 |
1. 记账、报账
2. 受理并审验各类报销凭证
3. 管理库存现金及各类现金发放
4. 递交各类原始票据等凭证 |
是否按制度、流程办事，是否弄虚作假
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高 |
严格流程、责任监管 |
总务主任 |
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财产保管员 |
1. 物资验收、入库
2. 物资领用、借用
3. 财产盘点、清查
4. 财产处置
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1. 是否及时办理登记入账手续
2. 是否及时办理领用、借用登记手续
3. 清点小组是否按时间规定定期盘点、清查
4. 是否按不同类别财产处置规定操作
5. 账册登记是否清晰、准确 |
高 |
严格流程、责任监管 |
总务主任 |
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网管 |
1. 协助网络设备、软件购买计划与必要的补充采购
2. 电教设备的发放、安装与管理
3. 电教设备资料管理 |
1. 是否符合购置的实际情况
2. 是否及时办理登记手续
3. 资料是否完整，是否弄虚作假
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高 |
严格流程、责任监管 |
总务主任 |
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图书管理员 |
1. 图书经费的管理及使用
2. 图书资料的管理及借阅
3. 书籍的订阅 |
1. 购书票据是否真实、有效
2. 是否按图书借阅制度安排借阅，是否对外借书籍的归还有登记、赔偿（或教育）
3. 是否按正规渠道进行购书 |
中 |
严格流程 |
总务主任 |
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卫生老师 |
1. 常用外用药、消毒水等的采购与保管
2. 医疗理赔
3. 健康档案、伤害事故的记录 |
1. 是否公物私用
2. 审核各类资料是否真实有效
3. 记录是否真实 |
低 |
严格流程 |
总务主任 |
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档案管理员 |
1. 资料归档整理
2. 立卷档案借阅
3. 准备检查资料
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1. 归档是否及时，整理是否规范，资料是否破损
2. 重要资料借阅是否持有上级部门通知，是否办理借阅手续
3. 是否按上级检查文档目录整理 |
中 |
严格流程 |
总务主任 |
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工会 |
工会主席 |
1. 执行“三重一大”集体决策制度
2. 工会经费预算、管理及使用
3. 民主管理（教代会）
4. 工会评优评先、骨干推荐
5. 医疗理赔 |
1. 监督是否按规定进行讨论和决策，监督是否按规定操作
2. 审核各项支出手续是否符合使用规定，审核各项支出手续是否符合采购规定
3. 是否按规范程序进行，提案是否由主席团审议答复
4. 监督是否按条件推荐，监督是否符合推荐程序
5. 审核各类资料是否真实有效，审核各类理赔程序是否符合规范 |
高 |
严格流程、责任监管、校务公开 |
书记 |
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经审委员 |
1. 审查工会预决算
2. 审查各类原始凭证、库存现金、银行对账单 |
1. 审查预算执行情况是否符合上级文件规定操作
2. 票据、资料是否完整、有无弄虚作假，库存现金是是否符合规定 |
高 |
责任监管 |
书记 |
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团支部 |
团支部书记 |
1. 团干部的选拔、培养
2. 各级评优、推荐 |
1. 是否按条件选拔、培养
2. 是否按条件推荐、是否符合推荐程序 |
中 |
严格流程、适时适度公开、责任监管 |
书记 |
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大队部 |
大队辅导员 |
1. 队部管理
2. 少先队各类评比活动
3. 少先队评优、推荐
4. 少代会
5. 社会实践活动
6. 资料归档 |
1. 审核中队是否按队部计划执行工作
2. 是否按活动标准进行评比，是否按活动程序进行操作
3. 审核评优、推荐条件是否符合规定，审核是否按评优程序操作
4. 是否按日期、程序规范操作，委员换届选举票数是否公开，是否收集提案并做答复
5. 经费的管理与使用是否符合合同规定
6. 是否按学期工作内容办理归档手续 |
中 |
严格流程、适时适度公开、责任监管 |
德育教导 |
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人事 |
人事联络员 |
1. 招聘工作
2. 岗位设置
3. 年度绩效考核、学年业务考核
4. 职称评审
5. 工资管理
6. 绩效发放
7. 社保缴纳 |
是否按文件或制度规定的时间、程序操作，资料保存是否具备真实性、完整性
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中 |
严格流程、适时适度公开 |
校长 |
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教研组 |
教研组长 |
1. 教研组管理
2. 综合评价系统工作
3. 教研组活动人员安排等
4. 学科组评优、推荐
5. 对备课组长、学科教师进行考核
6. 教研组资料 |
1. 是否按计划开展教研组研讨活动
2. 审核组员是否登录对学生的及学科成绩、学科评价等认真录入与管理（包括学生成长手册）
3. 是否按教研组活动方案执行
4. 是否符合评优或推荐的条件，是否按评优或推荐程序操作
5. 是否按标准组织考核
6. 是否按学期工作内容办理归档手续 |
低 |
严格流程 |
教学教导 |
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备课组长 |
1. 备课组管理
2. 备课组资料 |
1. 是否按计划开展备课组好的
2. 是否做好各项记录和资料归档工作 |
低 |
严格流程 |
教学教导 |
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年级组 |
年级组长 |
1. 年级管理
2. 综合评价系统工作
3. 年级活动人员安排等
4. 年级评优、推荐
5. 组内成员师德考核
6. 年级资料
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1. 是否按计划开展年级活动
2. 审核组员是否登录对学生的行为规范及学科成绩、评语等认真录入与管理（包括学生成长手册）
3. 是否按年级活动方案执行
4. 是否符合评优或推荐的条件，是否按评优或推荐程序操作
5. 是否按标准组织考核
6. 是否按学期工作内容办理归档手续 |
中 |
民主公开 |
德育教导 |
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班主任 |
1. 班级管理
2. 综合评价系统工作
3. 班级活动
4. 班级评优、推荐
5. 学生干部选拔
6. 班级资料 |
1. 是否按计划开展年级活动
2. 是否登录对学生的行为规范及学科成绩、评语等认真录入与管理（包括学生成长手册）
3. 是否按班级活动方案执行
4. 是否符合评优或推荐的条件，是否按评优或推荐程序操作
5. 是否按学生自荐、民主选举、公开唱票、宣布结果进行操作
6. 是否按学期工作内容办理归档手续 |
中 |
民主公开 |
德育教导 |
